一、基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。

2023年農(nóng)村牧區(qū)供水管道日常維修養(yǎng)護(hù)及機(jī)電井維修

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：2023年農(nóng)村牧區(qū)供水管道日常維修養(yǎng)護(hù)及機(jī)電井維修，保障農(nóng)民飲水安全。

績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況：該項(xiàng)目申請(qǐng)資金57萬(wàn)，全年執(zhí)行0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。該項(xiàng)目未完成預(yù)期目標(biāo)，該項(xiàng)目的實(shí)施有效及時(shí)完成了對(duì)農(nóng)村牧區(qū)供水管道的維修更換，有效的保障了農(nóng)民飲水安全。

二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

(一) 資金投入情況：預(yù)算金額57萬(wàn)，截至2024年5月未支付

(二) 資金管理情況：按規(guī)范管理。

（三）績(jī)效指標(biāo)：全部完成。

三、績(jī)效情況分析

(一)資金情況分析。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)57萬(wàn)元，資金全年預(yù)算數(shù)57.00萬(wàn)元，資金全年執(zhí)行數(shù)0.00萬(wàn)元，分值10分，得分0分。

（二）資金管理情況分析。

2023年安排財(cái)政補(bǔ)助資金57萬(wàn)元，項(xiàng)目承擔(dān)單位根據(jù)相關(guān)要求完成項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，履行合同義務(wù)，按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)流程支付項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，完成了預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)單位要按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，嚴(yán)禁白條入賬，嚴(yán)禁以虛假的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)或資料進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)帳核算、專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。

（三）總體目標(biāo)完成情況分析

該項(xiàng)目申請(qǐng)資金57萬(wàn)，全年執(zhí)行0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。該項(xiàng)目已完成預(yù)期目標(biāo)，該項(xiàng)目的實(shí)施有效及時(shí)完成了對(duì)農(nóng)村牧區(qū)供水管道的維修更換，有效的保障了農(nóng)民飲水安全。

（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

(一)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)日常管道維修，目標(biāo)值等于1200處，實(shí)際完成1200處，分值5分，得分5分。

2)覆蓋水廠，目標(biāo)值等于10個(gè)，實(shí)際完成10個(gè)，分值5分，得分5分。

2、質(zhì)量指標(biāo)

3)維修驗(yàn)收合格率，目標(biāo)值小于等于100百分比，實(shí)際完成100百分比，分值5分，得分5分。

4)維修及時(shí)率，目標(biāo)值小于等于100百分比，實(shí)際完成100百分比，分值5分，得分5分。

3、時(shí)效指標(biāo)

5)維修如期完成率，目標(biāo)值小于等于100百分比，實(shí)際完成100百分比，分值5分，得分5分。

4、成本指標(biāo)

6)維修總成本，目標(biāo)值小于等于57萬(wàn)元，實(shí)際完成57萬(wàn)元，分值5分，得分5分。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會(huì)效益

7)強(qiáng)化農(nóng)村牧區(qū)供水水質(zhì)保障，目標(biāo)值有效保障，實(shí)際完成有效保障，分值10分，得分10分。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

8)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，目標(biāo)值有效維護(hù)，實(shí)際完成有效維護(hù)，分值5分，得分5分。

(三) 滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

9)農(nóng)民滿(mǎn)意度，目標(biāo)值小于等于90百分比，實(shí)際完成90百分比，分值5分，得分5分。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施

預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。一方面，項(xiàng)目資金未能與項(xiàng)目明確匹配，年度預(yù)算資金基本能符合項(xiàng)目總體實(shí)際實(shí)施進(jìn)度需求，但并不能實(shí)現(xiàn)與具體項(xiàng)目的精準(zhǔn)匹配，基本上采用的是總量控制，按各項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，統(tǒng)籌使用預(yù)算資金。另一方面，財(cái)政撥付資金不及時(shí)，影響項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率。

五 、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

已公開(kāi)

六、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

無(wú)

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

首先，加強(qiáng)預(yù)算單位績(jī)效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平，客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開(kāi)條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開(kāi)、主動(dòng)公開(kāi)和依法申請(qǐng)公開(kāi)的操作流程，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自覺(jué)接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。其次，做實(shí)“績(jī)效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績(jī)效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿(mǎn)意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。（二）措施及辦法。

根據(jù)年度項(xiàng)目資金安排，實(shí)時(shí)把握各項(xiàng)目進(jìn)度，合理預(yù)測(cè)各項(xiàng)目資金需求，實(shí)現(xiàn)資金精準(zhǔn)使用。同時(shí)，與財(cái)政部門(mén)積極溝通協(xié)調(diào)，保證項(xiàng)目資金的及時(shí)下達(dá)。

八．附件

轉(zhuǎn)移支付整體績(jī)效自評(píng)表

中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)績(jī)效自評(píng)報(bào)告

(2023年度)

注：

1.該表由中央主管部門(mén)填寫(xiě)，

2.其他資金包括與中央財(cái)政資金、地方財(cái)政資金共同投入的自有資金、社會(huì)資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

3.資金管理情況需匯總反映各級(jí)政府的資金管理情況，對(duì)違反預(yù)算管理規(guī)定行為的，原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分，扣完為止。

4. 專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付無(wú)需填寫(xiě)“支出責(zé)任展行情況”項(xiàng)，相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達(dá)及時(shí)性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況”等5項(xiàng)上。

5. 中央主管部門(mén)商財(cái)政部主管司局確定各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)分值權(quán)里，并根據(jù)全年實(shí)際完成情況填寫(xiě)得分，各項(xiàng)指標(biāo)得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績(jī)效自評(píng)總分，原則上， 一級(jí)指標(biāo)分值設(shè)置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)15分、滿(mǎn)意度指標(biāo)5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標(biāo)分值權(quán)重可適當(dāng)調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題的應(yīng)酌情扣分