一、基本情況

（一）各級財政預(yù)算安排情況及分解下達預(yù)算情況。

2023年臨河區(qū)“三支一扶”補助資金嚴格按照《高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃中央補助資金管理辦法》對資金進行分配。

本年度預(yù)算總資金1079.15萬元，其中中央資金284萬元、自治區(qū)資金135.3萬元、市級資金140萬元、旗縣資金167.22萬元，以前年度結(jié)余資金352.63萬元。

本年度實際執(zhí)行總資金746.85萬元，其中中央資金192萬元、自治區(qū)資金35萬元、市級資金0萬元、旗縣資金167.22萬元，以前年度結(jié)余資金352.63萬元。

（二）“三支一扶”補助資金制度建設(shè)及績效目標(biāo)情況。

制度建設(shè)方面：1、我單位高度重視項目資金管理情況，組織領(lǐng)導(dǎo)，積極部署，統(tǒng)籌安排，逐級壓實相關(guān)處室項目資金管理責(zé)任。2、精心組織，密切配合。分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織協(xié)調(diào)，環(huán)節(jié)分解，任務(wù)到人，責(zé)任到人，限時完成，狠抓落實。3、積極工作，穩(wěn)步推進。積極探索建立適合本級的項目資金管理績效運行監(jiān)控和評價管理機制，提升財政資金科學(xué)化、精細化管理水平。4、為促進項目相關(guān)管理制度的建立健全，強化了監(jiān)督機制，推動建立以項目資金管理績效評價結(jié)果為導(dǎo)向的財政資金管理制度。

績效目標(biāo)：本項目一級指標(biāo)設(shè)置產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)3個指標(biāo)；一級指標(biāo)下設(shè)置5個二級指標(biāo)，分別為數(shù)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)下設(shè)置16個三級指標(biāo)，分別是（1）享受“三支一扶”生活補貼人員數(shù)量、（2）享受“三支一扶”社會保險補貼人員數(shù)量、（3）享受“三支一扶”補助月數(shù)、（4）年度工作計劃招募完成率、（5）社會保險補貼發(fā)放準確率、（6）領(lǐng)取生活補貼人員覆蓋率、（7）項目資金及時支付率、（8）財政資金到位及時率、（9）享受“三支一扶”生活補貼人員單位成本、（10）享受“三支一扶”社會保險補貼人員單位成本、（11）享受“三支一扶”補助總成本、（12）保障“三支一扶”志愿者安心工作、（13）因就業(yè)問題發(fā)生重大群體性事件數(shù)量、（14）推進志愿者團體團結(jié)安定的社會政治局面、（15）建立健全財政資金長效管理機制、（16）“三支一扶”志愿者工作滿意度。

二、綜合評價結(jié)論

2023年度撥付使用的就業(yè)補助資金，其績效主要體現(xiàn)在以下方面：

2023年計劃招募69人，實際招募人數(shù)69人，資金總投入1079.15萬元，全部列入一般公共預(yù)算，1-12月階段實際執(zhí)行746.85萬元，執(zhí)行率為69.21%。績效自評分數(shù)為98分，等級為A級。

評價結(jié)論：我區(qū)三支一扶補助資金的管理使用比較規(guī)范，成效顯著。

三、績效情況分析

（一）資金投入情況分析。本年度實際預(yù)算總資金1079.15萬元，其中中央資金284萬元、自治區(qū)資金135.3萬元、市級資金140萬元、旗縣資金167.22萬元，以前年度結(jié)余資金352.63萬元。本項目資金嚴格按照相關(guān)文件執(zhí)行，對本年度新招募69人及以前年度服務(wù)周期內(nèi)42人按月發(fā)放生活補貼3450元、按月繳納社保1027.59元，對服務(wù)滿6個月的志愿者按年發(fā)放一次性安家費3000元。

（二）資金管理情況分析。資金管理嚴格按照《高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃中央補助資金管理辦法》對資金進行分配，科學(xué)分配率達到98%，資金在規(guī)定時間內(nèi)下達率≥98%，補貼資金在規(guī)定時間內(nèi)支付到位率≥98%，上級部門嚴格按照相關(guān)政策依據(jù)撥付資金，資金撥付合規(guī)率≥98%，三支一扶專項資金全部用于生活補貼發(fā)放及繳納社會保險，資金使用規(guī)范率≥98%，三支一扶資金列入2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出款項，于每月20日前完成資金支付，資金執(zhí)行準確率≥98%，我單位牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念，嚴格執(zhí)行預(yù)算績效審批制度，每筆支出專項資金均按要求進行績效評價、績效監(jiān)控，支出責(zé)任履行中我單位不斷健全完備的財務(wù)管理制度，設(shè)立?？顚ｍ棔嬁颇浚瑖栏癜凑障嚓P(guān)下達文件設(shè)置所示會計科目，明確資金收支明細，嚴格履行支出責(zé)任，做到資金收付清晰可見，有據(jù)可依。

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析。資金總投入1079.15萬元，全部列入一般公共預(yù)算，1-12月階段實際執(zhí)行746.85萬元，執(zhí)行率為69.21%。按照績效目標(biāo)考核相關(guān)要求，人社局本年度圓滿完成項目績效任務(wù)。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析。

“三支一扶”項目三級指標(biāo)設(shè)置16個：（1）享受“三支一扶”生活補貼人員數(shù)量，年度目標(biāo)指標(biāo)值128人，全年實際完成值111人；（2）享受“三支一扶”社會保險補貼人員數(shù)量，年度目標(biāo)指標(biāo)值128人，全年實際完成值111人；（3）享受“三支一扶”補助月數(shù)，年度目標(biāo)指標(biāo)值12個月，全年實際完成值12個月；（4）年度工作計劃招募完成率年度目標(biāo)指標(biāo)值98%，全年實際完成值98%；（5）社會保險補貼發(fā)放準確率年度目標(biāo)指標(biāo)值98%，全年實際完成值98%；（6）領(lǐng)取生活補貼人員覆蓋率年度目標(biāo)指標(biāo)值98%，全年實際完成值98%；（7）項目資金及時支付率年度目標(biāo)指標(biāo)值98%，全年實際完成值98%；（8）財政資金到位及時率年度目標(biāo)指標(biāo)值98%，全年實際完成值98%；（9）享受“三支一扶”生活補貼人員單位成本年度目標(biāo)指標(biāo)值3450元/人/月，全年實際完成值3450元/人/月；（10）享受“三支一扶”社會保險補貼人員單位成本年度目標(biāo)指標(biāo)值1027.59元/人/月，全年實際完成值1027.59元/人/月；（11）享受“三支一扶”補助總成本目標(biāo)指標(biāo)值746.85萬元，全年實際完成值746.85萬元；（12）保障“三支一扶”志愿者安心工作年度目標(biāo)保障，全年實際完成保障；（13）因就業(yè)問題發(fā)生重大群體性事件數(shù)量年度目標(biāo)0起，全年實際發(fā)生0起；（14）推進志愿者團體團結(jié)安定的社會政治局面年度目標(biāo)推進，全年實際推進；（15）建立健全財政資金長效管理機制年度目標(biāo)建立健全，全年實際建立健全；（16）“三支一扶”志愿者工作滿意度年度目標(biāo)指標(biāo)值98%，全年實際完成值98%。

四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

（一）存在的問題：三支一扶人員流動性較強人員流失情況嚴重，主要原因是新考上公務(wù)員、事業(yè)編崗位后離職。

（二）改進措施：1、成立項目績效領(lǐng)導(dǎo)小組，壓緊壓實責(zé)任，單位在設(shè)定績效目標(biāo)指標(biāo)值時，績效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)清晰、細化、可衡量，能恰當(dāng)準確的反映績效目標(biāo)完成程度。2、進一步健全完善相關(guān)績效考評制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施。3、保障給項目人員及時發(fā)放工資及繳納社會保險，提升項目服務(wù)人員工作滿意度。4、加強人員管理，在項目申報之初就詳細登記相關(guān)人員信息，人才流失或辦理離崗后要及時報備。

五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

（一）績效自評結(jié)果擬應(yīng)用

通過績效自評，進一步掌握了資金使用情況和取得的效果，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為今后加強資金使用管理、完善資金績效管理、提高資金使用效益工作提供了重要的參考依據(jù)。

（二）績效自評結(jié)果公開情況

此次績效自評報告在本級財政門戶網(wǎng)站上予以公布，向社會公開，廣泛接受群眾監(jiān)督。

六、績效自評工作開展情況

（一）強化管理制度。對資金使用和管理責(zé)任等做出了明確的規(guī)定，建立了嚴格的監(jiān)督管理機制。

（二）嚴把審核關(guān)。明確資金支出的范圍、標(biāo)準、審核、公示、撥付程序，以及每一個工作環(huán)節(jié)的審核時限和與享受其他政策的銜接等，并通過電話等方式，核查是否存在人員超范圍和重復(fù)享受政策的問題，確保資金安全、及時撥付到位。

（三）確保?？顚Ｓ谩Ｃ鞔_從各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金中列支的補貼項目、申請?zhí)峤?、審核流程、撥付程序等，?guī)范就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金管理。沒有發(fā)現(xiàn)將就業(yè)專項資金用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、差旅費、會議費等應(yīng)由部門預(yù)算安排的支出的項目，沒有發(fā)現(xiàn)將就業(yè)專項資金用于或變相用于房屋建筑物購建、交通工具購置等基本建設(shè)支出的情況。

七、其他需要說明的問題

無

八、附件

2023年臨河區(qū)“三支一扶”補助資金績效目標(biāo)自評表

臨河區(qū)2023年度三支一扶補助資金績效目標(biāo)自評表.xlsx

臨河區(qū)人力資源和社會保障局

                           2024年5月28日