根據(jù)《內蒙古自治區(qū)財政廳關于下達2023年中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升資金預算的通知》(內財農(nóng)〔2023]627號)和《內蒙古自治區(qū)2023年中央財政支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務項目實施方案》(內農(nóng)牧合發(fā)(2023了313號)精神和<關于印發(fā)《巴彥淖爾市2023年中央財政支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務實施方案》的通知>(巴農(nóng)牧局發(fā)[2023]245號)文件的要求，臨河區(qū)以支持糧食生產(chǎn)為重點、以示范園區(qū)積極推廣控肥、控藥、控水、控膜等技術服務為目的，及時制定了《臨河區(qū)2023年中央財政支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務項目實施方案》。2023年臨河區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務項目上級部門安排實施任務面積 11.3萬畝，補助資金為815 萬元。
2023年臨河區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務項目由15家社會化服務組織作業(yè)，涉及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個農(nóng)場，89個村民小組（分場），服務農(nóng)戶4526戶，任務面積11.32萬畝，項目資金815萬元。
臨河區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務項目準備充分、實施扎實效果良好、完成預期目標、符合方案設計要求，在資金管理上嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、財務管理制度，項目驗收合格后申請撥付相應資金，做到?？顚Ｓ?。
臨河區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務項目總投資815萬元，現(xiàn)已支付142萬元，預計年底全部支付完。
（二）資金管理情況分析。
項目采取先服務后補助的方式。即項目實施完畢并經(jīng)審核驗收合格后，對項目實施區(qū)域內的服務組織按環(huán)節(jié)兌付補助資金。項目總投資815萬元，項目合格完成投資815萬元完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務面積40.65萬畝，其中:耕17.68萬畝，補貼資金438.8萬元;種2.16萬畝，補貼資金20萬元;防6.18萬畝，補貼資金46.9萬元:收14.63萬畝，補貼資金 309.3萬元:
（三）總體目標完成情況分析。
通過對照目標分析，該項目已驗收完畢，正在協(xié)調溝通予以撥付，已撥付142萬元。
（四）績效指標完成情況分析。
預算執(zhí)行情況(滿分10分，權重為10%)，截至目前全年執(zhí)行率17%，得分1.7分，剩余項目款財政陸續(xù)撥付中。資金管理情況設定分值40分，其中：分配科學性5分，得分5分；下達及時性5分，得分3分，原因是本級財政撥付資金遲緩；撥付合規(guī)性5分，得分5分；使用規(guī)范性5分，得分5分；執(zhí)行準確性5分，得分5分；預算績效管理情況5分，得分5分；支出責任履行情況5分，得分5 分；政策目標實現(xiàn)情況5分，得分3分。
項目資金產(chǎn)出設定一級評價指標為產(chǎn)出和效益(滿分50分，權重為50%)、。一級指標下設1個二級指標，分別為：產(chǎn)出數(shù)量(權重10%)、產(chǎn)出質量(權重10%)、產(chǎn)出時效(權重5%)、產(chǎn)出成本(權重5%)、效益指標(經(jīng)濟、社會、生態(tài)及可持續(xù)，權重15%)及滿意度指標(權重5%)，對上述二級指標下設2個三級指標進行自評。
1)服務面積，目標值大于等于11.32萬元，實際完成11.32萬元，分值5，得分5。
2)服務鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)場，目標值大于等于11個，實際完成11個，分值5，得分5。
3)社會化服務組織數(shù)量，目標值大于等于15家，實際完成15家，分值5，得分5。
4)服務組織投入機械，目標值大于等于1105臺，實際完成100%，分值5，得分5。
5)按時完成項目建設，目標值等于12個月內，實際完成12個月內，分值2.5，得分2.5。
6)按時完成項目建設并驗收，目標值大于等于100%，實際完成17%，分值2.5，得分1。
7)是否控制在財政預算金額內，目標值等于100%，實際完成100%，分值2.5，得分2.5。
8)嚴格執(zhí)行補貼標準，目標值等于90%，實際完成90%，分值2.5，得分2.5。
(二) 效益指標完成情況
9）項目實施后畝均增收，目標值等于百分之二，實際完成90%，分值5，得分4。
10）農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，目標值等于百分之二，實際完成85%，分值5，得分3。
11）實現(xiàn)控藥減害覆蓋率，目標值等于百分之一，實際完成80%，分值2.5，得分1.5。
12)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展，目標值定性逐步提升，實際完成情況是有效提升，分值2.5，得分1.5。
13)農(nóng)民滿意度，目標值大于等于98%，實際完成85%，分值5，得分4。
（四）自評得分情況
本項目績效自評得分80.2分，等級為B。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施
(一)項目下達時間與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)時間存在時間差。當年項目下達后，通過一系列程序開始實施項目，基本就錯過了前期的種和防的環(huán)節(jié)。如果將前兩個環(huán)節(jié)納入服務范圍，服務組織沒有承接項目前的作業(yè)的資料和完整的遠程監(jiān)測終端軌跡數(shù)據(jù)，給項目驗收帶來困難。如果不納入前兩個環(huán)節(jié)按服務面積折算，耕和收的面積會成倍增加，完成項目不能保障。
(二)項目實施面廣、涉及農(nóng)戶多，在耕種、收獲環(huán)節(jié)方面，個別項目區(qū)沒有進行過土地整理，地塊小，大型機具作業(yè)難度大，作業(yè)效率低。
(三)項目實施的各個環(huán)節(jié)都是合作社墊付資金，建議有關部門督促及時兌付補助資金。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據(jù)和結果為導向的自評報告，根據(jù)政務公開條例的有關規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。
六、績效自評工作開展情況
做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結果為導向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現(xiàn)“預算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進項目產(chǎn)出效果的最大化。
七、其他需要說明的問題
無
八、附件
2023年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務績效自評表.xlsx
臨河區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務中心
2024年5月30日
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