一、基本情況
(一)轉移支付概況。發(fā)放依據(jù)標準: 按照巴彥淖爾市農牧局財政局下發(fā)的《關于印發(fā)<巴彥淖爾市2023年中央良種補貼、自治區(qū)鴕鳥養(yǎng)殖補貼及農業(yè)防災減災和水利救災資金（動物防疫方向）項目實施方案>等4個項目實施方案的通知》（巴農牧局發(fā)〔2023〕357號）文件要求，臨河區(qū)財政局下達我單位生豬良種項目的補貼資金總額32.7萬元，完成能繁母豬補貼頭數(shù)4088頭。使用良種精液開展人工授精的能繁母豬補貼標準80元/頭。2023年實際完成1301頭能繁母豬的人工授精的任務，完成資金發(fā)放0萬元。
(二)整體績效目標情況。本年度完成生豬良種補貼項目，全年預算申請資金32.7萬元，本年已支付0萬元，預算執(zhí)行率0%，本年度項目目標建設任務是使用良種精液開展人工授精的能繁母豬補貼頭數(shù)4088頭，實際完成 1301 頭，完成率31.8%，該項目的完成有效降低養(yǎng)殖場成本提高養(yǎng)殖效益，項目實施做到按流程操作，項目驗收合格后、按要求公示補貼信息，自覺接受社會公眾監(jiān)督，本年度按照年初設定績效目標沒有完成。
二、綜合評價結論
2023年生豬良種補貼項目全年預算上級資金到位32.7萬元，本年度補貼資金發(fā)放0萬元，預算執(zhí)行率0%。項目實施做到按流程操作，項目驗收合格后、按要求公示補貼信息,自覺接受社會公眾監(jiān)督。人工授精的能繁母豬補貼標準80元/頭，2023年共完成人工授精的能繁母豬數(shù)1301頭，補貼資金10.408萬元，完成資金發(fā)放0萬元。
三、績效情況分析
(一)資金情況分析。
中央轉移支付32.7萬元，全部用于生豬良種補貼項目人工授精的能繁母豬補貼，2023年共完成人工授精的能繁母豬數(shù)1301頭，補貼資金10.408萬元，完成資金發(fā)放0萬元。
（二）資金管理情況分析。
生豬良種補貼項目資金通過財政撥款到我單位預算執(zhí)行一體化系統(tǒng)，我單位根據(jù)驗收報告及發(fā)放明細表，完成補貼發(fā)放。
(三) 總體目標完成情況分析。
2023年度完成生豬良種補貼項目，全年預算資金32.7萬元，本年已支付0萬元，預算執(zhí)行率0%，本年度完成使用良種精液開展人工授精的能繁母豬1301頭，補貼資金10.408萬元。
(四) 績效指標完成情況分析。
根據(jù)本項目績效自評的各項產出、效益指標及預算執(zhí)行情況的自評結果，該項目自評得分82分。詳細情況見績效自評表，并按照要求對績效自評報告和自評表進行了公開。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施
一是加大生豬良種補貼項目政策的宣傳和補貼資金發(fā)放信息的公示力度，接受群眾監(jiān)督。建立補貼政策資金使用管理的內部監(jiān)督制度，加強對各鎮(zhèn)(街道)補貼申報工作的抽查。
二是加大項目資金監(jiān)管力度，確保項目按期順利完。
五 、績效自評結果擬應用和公開情況
根據(jù)本項目績效自評的各項產出、效益指標及預算執(zhí)行情況的自評結果，該項目自評得分82分。詳細情況見績效自評表，并按照要求對績效自評報告和自評表進行了公開。
六、績效自評工作開展情況
績效自評的目的是通過財政支出結果的評價，為政府和社會公眾提供財政支出績效信息，增強預算單位財政支出績效管理理念，促進財政資金分配和使用更加科學有序，提高財政資金使用效益和效率。我單位通過項目績效自評過程反映項目年初制定的目標、計劃、預算、定額等完成情況，并以此作為評價標準衡量財政支出績效目標完成程度的標尺，對項目設定的績效目標的實現(xiàn)程度進行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時提出下一步改進措施。
七、其他需要說明的問題
首先，加強預算單位績效管理水平。進一步加強預算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進行績效自評，形成以證據(jù)和結果為導向的自評報告，根據(jù)政務公開條例的有關規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標、績效指標和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。 其次，做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結果為導向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現(xiàn)“預算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運行成本，注重經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進項目產出效果的最大化。
八、附件
轉移支付整體績效自評表
附4
生豬良種補貼轉移支付整體績效自評表
(2023年度)
轉移支付名稱 | 生豬良種補貼項目 | |||||||||
主管部門 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)農牧局 | |||||||||
資金投入情況 (萬元) | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) (A) | 全年執(zhí)行數(shù) (B) | 分值 | 執(zhí)行率 (B/A×100%) | 得分 | ||||
年度資金總額： | 32.7 | 32.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
其中：中央財政資金 | 32.7 | 232.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
地方財政資金 | — | |||||||||
其他資金 | ||||||||||
資金管理情況 | 情況說明 | 分值 (40) | 得分 | 存在問題和改進措施 | ||||||
分配科學性 | 分配科學合理 | 5 | 5 | 無 | ||||||
下達及時性 | 資金下達及時 | 5 | 5 | 無 | ||||||
撥付合規(guī)性 | 撥付嚴格按流程支付項目資金 | 5 | 5 | 無 | ||||||
使用規(guī)范性 | 規(guī)范 | 5 | 5 | 無 | ||||||
執(zhí)行準確性 | 嚴格按項目方案準確執(zhí)行 | 5 | 5 | 無 | ||||||
預算績效管理悄況 | 以項目績效目標為導向，建立完善預算績效管理體系 | 5 | 5 | 無 | ||||||
支出責任履行情況 | 合理 | 5 | 5 | 無 | ||||||
政策目標實現(xiàn)情況 | 較好 | 5 | 5 | 無 | ||||||
年度總體目標 | 總體目標 | 全年實際完成情況 | ||||||||
對臨河區(qū)使用良種豬精液開展人工授精的生豬養(yǎng)殖場（戶）給予補貼，能繁母豬補貼數(shù)量4088頭。 | 本年度完成生豬良種補貼項目，年初申請資金32.7萬元，本年已支付0萬元，預算執(zhí)行率0%，本年度完成能繁母豬頭數(shù)1301頭，補貼金額10.408萬元，該項目的完成有效降低養(yǎng)殖場成本提高養(yǎng)殖效益，本年度按照年初設定績效目標沒有完成。 | |||||||||
績效指標 | 一級 指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完 成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改進措施 | ||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 補貼能繁母豬頭數(shù) | 4088頭 | 1301頭 | 5 | 3 | 偏差原因：生豬價格低，能繁母豬減少，所以指標沒有完成。 | |||
補貼金額 | 80元每畝 | 80元每畝 | 5 | 5 | ||||||
質量指標 | 人工授精的合格率 | 90% | 90% | 5 | 5 | |||||
項目完成率 | 90% | 45% | 5 | 5 | ||||||
時效指標 | 補貼發(fā)放及時率 | 90% | 0 | 3 | 0 | |||||
完成時限 | 1年 | 1年 | 2 | 2 | ||||||
成本指標 | 生豬良種補貼項目成本 | 10.408萬元 | 3 | 0 | 存在問題：財政資金困難，本年度沒有付。改進措施：2024年支付項目資金 | |||||
補貼標準 | 80元每畝 | 80元每畝 | 2 | 2 | ||||||
效益指標 | 經濟效益 指標 | 有效降低養(yǎng)殖場成本提高養(yǎng)殖效益 | 有效降低 | 有效降低 | 2 | 2 | ||||
社會效益 指標 | 減少糞污的產生量 | 減少 | 減少 | 3 | 3 | |||||
生態(tài)效益 指標 | 有利減少環(huán)境污染 | 減少 | 減少 | 2 | 2 | |||||
可持續(xù)影 響指標 | 有利減少環(huán)境污染 | 較明顯 | 較明顯 | 3 | 3 | |||||
滿意 度指 標 | 服務對象 滿意度指 標 | 合作社 | 90% | 92% | 10 | 10 | ||||
總分 | 82 | |||||||||
說明 | 無 | |||||||||
注：1.該表由中央主管部門填寫，
2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入的自有資金、社會資金，以及以前年度的結轉結余資金等。
3.資金管理情況需匯總反映各級政府的資金管理情況，對違反預算管理規(guī)定行為的，原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分，扣完為止。
4. 專項轉移支付無需填寫“支出責任展行情況”項，相關分值(5分)分排到“分配科學性”、“下達及時性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標實現(xiàn)情況”等5項上。
5. 中央主管部門商財政部主管司局確定各項績效指標分值權里，并根據(jù)全年實際完成情況填寫得分，各項指標得分加總形成該轉移支 付績效自評總分，原則上， 一級指標分值設置為；資金投入情況10分、資金管理情況40分、產出指標30分、效益指標15分、滿意度指標5 分。如有特殊情況，除資金投入情況、資金管理情況外，其他指標分值權重可適當調整(總分應為100分)。巡視、審計和財會監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問題的應酌情扣分。
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